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赤峰天碩安全技術(shù)有限責任公司安全評價(jià)項目實(shí)施程序

時(shí)間:2023-07-12 15:03:12 點(diǎn)擊次數:1574

赤峰天碩安全技術(shù)有限責任公司安全評價(jià)項目實(shí)施程序



1.0  目的

通過(guò)對實(shí)施評價(jià)程序的組織及流程做明確規定,保證評價(jià)按計劃規范實(shí)施,確保安全評價(jià)技術(shù)服務(wù)工作符合規定要求,特此公開(kāi),接受社會(huì )各界監督。

2.0  適用范圍

本程序適用于公司所有評價(jià)項目的過(guò)程控制。

3.0  職責

3.1 法定代表人或總經(jīng)理負責向評價(jià)室下達《安全評價(jià)任務(wù)通知單》。

3.2 質(zhì)量控制部負責安全評價(jià)工作過(guò)程控制。

3.3 評價(jià)室負責并對項目進(jìn)度進(jìn)行監督,配備相應的資源。

3.4 項目負責人負責制定《評價(jià)項目實(shí)施計劃》,并組織實(shí)施。

3.5 項目組負責收集相關(guān)法律法規、技術(shù)標準等資料。

3.6 項目組負責評價(jià)報告編制、修改及交付工作。

3.7 質(zhì)量控制部負責各類(lèi)評價(jià)相關(guān)文件資料的歸檔與管理。

4.0  工作程序

4.1 評價(jià)準備  

4.1.1法定代表人或授權人員與委托方簽訂《安全評價(jià)合同書(shū)》或《技術(shù)服務(wù)協(xié)議書(shū)》后,質(zhì)量控制部對合同信息登記并存檔。并由法定代表人或總經(jīng)理向安全評價(jià)室下達《安全評價(jià)任務(wù)通知單》。

4.1.2評價(jià)室負責人確定安全評價(jià)項目組組長(cháng)及項目組人員分工,以及具有與項目相關(guān)專(zhuān)業(yè)能力的專(zhuān)家,填寫(xiě)《安全評價(jià)小組組建審核表》并由過(guò)程負責人、總經(jīng)理簽字確認。項目組成員應是專(zhuān)職安全評價(jià)師,項目負責人為二級及以上安全評價(jià)師、項目組專(zhuān)業(yè)配備應能滿(mǎn)足1號令對相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)配置要求,個(gè)別專(zhuān)業(yè)人員不足時(shí)應聘請相應專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家。

4.1.3項目組長(cháng)主持編寫(xiě)《安全評價(jià)項目實(shí)施計劃》,項目實(shí)施計劃的時(shí)間應控制在合同期限內。計劃內容應包括評價(jià)項目名稱(chēng)、項目概況、評價(jià)范圍、成員及分工、工作進(jìn)度等,并經(jīng)項目負責人、技術(shù)負責人、過(guò)程控制負責人簽字確認。

4.1.4項目負責人與評價(jià)人員進(jìn)行技術(shù)交底,組織評價(jià)人員嚴格按作業(yè)指導書(shū)及相關(guān)法律法規要求進(jìn)行評價(jià)。

4.2 現場(chǎng)勘察

4.2.1評價(jià)項目組組長(cháng)準備好現場(chǎng)勘查必需材料、落實(shí)現場(chǎng)勘查使用的測試設備并確認設備儀器的完好程度。與被評價(jià)單位聯(lián)系,確定現場(chǎng)勘察時(shí)間及工作范圍,并了解被評價(jià)單位的準備情況,與綜合辦公室溝通安排車(chē)輛,并在現場(chǎng)勘查前向質(zhì)量控制部提交準確的項目名稱(chēng)、現場(chǎng)勘察人員、現場(chǎng)勘查時(shí)間、項目工期、項目組成員等信息,由質(zhì)量控制部完成并提交《安全評價(jià)檢測檢驗機構從業(yè)告知書(shū)》。

a) 項目組到達現場(chǎng)后,雙方明確服務(wù)承諾、工作程序、時(shí)間安排、現場(chǎng)勘察內容、配合事項及要求、被評價(jià)單位的要求等。

b) 現場(chǎng)勘察必須由二名及以上的評價(jià)人員進(jìn)行,其中一人必須為項目負責人,需留存影像存檔公示及備查,并有被評價(jià)單位的相關(guān)人員在場(chǎng)。

c) 對現場(chǎng)勘察結果雙方存在異議的,必須進(jìn)行重新勘察確認;

d) 現場(chǎng)勘察應保證事實(shí)清楚、數據真實(shí);原始事實(shí)、數據經(jīng)雙方確認(簽字或蓋章)后,任何一方不得隨意更改;

e) 采用必要的檢測檢驗手段,對工藝、裝置、設備、物質(zhì)進(jìn)行檢測檢驗,獲取數據;特種設備、設施、儀器儀表等的檢測檢驗數據可采用具有相應資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告;

f) 對照評價(jià)提供資料目錄,逐項清點(diǎn),收集資料,其中復印件應有企業(yè)負責人簽字或簽章;被評價(jià)單位要求保密的文件材料應標明,并作保密管理;

g) 與被評價(jià)方就現場(chǎng)勘察交換意見(jiàn),包括數據采集和資料收集中的遺留問(wèn)題,現場(chǎng)勘察中發(fā)現的隱患及整改意見(jiàn)建議(書(shū)面)、評價(jià)后續工作安排及要求、被評價(jià)企業(yè)配合事宜等;

h) 針對現場(chǎng)勘察意見(jiàn),向被評價(jià)單位提交《安全評價(jià)整改建議書(shū)》。

4.2.2 項目組現場(chǎng)實(shí)地拍攝回的影像、圖片資料經(jīng)整理后,統一貯存電腦中,并刻錄成光盤(pán)與其他技術(shù)資料一并歸檔。具體執行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

4.2.3 安全評價(jià)師按《記錄管理程序》在規定的表格上現場(chǎng)如實(shí)記錄并簽字。

4.3 辨識與分析危險、有害因素

4.3.1 根據現場(chǎng)勘察收集的被評價(jià)企業(yè)的具體情況,首先對被評價(jià)企業(yè)危險、有害因素存在部位、方式做出判斷;

4.3.2 結合技術(shù)支撐數據庫內容,對危險、有害因素發(fā)生作用的途徑和變化規律做出判斷;

4.3.3 對評價(jià)對象中存在的重大危險源應辨識清楚,做到依據充分,無(wú)遺漏,也不擴大;

4.3.4 對可能發(fā)生的事故機制進(jìn)行預測預報,內容包括:常見(jiàn)誘發(fā)因素、事故發(fā)生機理、事故可能發(fā)生的部位、波及范圍、事故后果及發(fā)生的概率。

4.3.5 以事故案例進(jìn)行類(lèi)比分析,事故案例應具有代表性和可比性;

4.3.6 明確指出工程、系統中存在的應重點(diǎn)防范的重大危險因素;

4.3.7 要遵循識別危險、有害因素的原則,科學(xué)性、系統性、全面性、嚴肅性、權威性的辨識與分析危險、有害因素。

4.4 劃分評價(jià)單元

4.4.1 依據危險、有害因素的辨識與分析結果和評價(jià)目標確定劃分評價(jià)單元的方法;

4.4.2 根據實(shí)際需要,可多層次劃分評價(jià)單元,但是應注意,在同一劃分層次上應采用同一種方法;

4.4.3 劃分的評價(jià)單元應相對獨立且具有明顯特征界限;

4.4.4 以危險、有害因素的類(lèi)別為主劃分評價(jià)單元、以裝置和物質(zhì)特征劃分評價(jià)單元。

4.4.5 以評價(jià)方法的有關(guān)具體規定劃分評價(jià)單元。

4.5 選擇評價(jià)方法

4.5.1 確定評價(jià)單元提供的基礎數據資料;

4.5.2 依據評價(jià)目標確定評價(jià)結果類(lèi)型;

4.5.3 結合評價(jià)時(shí)間要求和評價(jià)方資源條件,確定評價(jià)方法;

4.5.4 對一個(gè)評價(jià)單元可選擇一種或多種評價(jià)方法。

4.5.5 按照評價(jià)方法的選擇原則和程序,充分性、適應性、系統性、針對性、合理性的原則,互相補充,分析綜合和相互驗證;

4.5.6 充分考慮被評價(jià)系統的特點(diǎn),評價(jià)的具體目標和要求的最終結果,合理選擇評價(jià)方法。

4.6 定性、定量評價(jià)

運用系統工程原理,對各評價(jià)單元做出定性、定量評價(jià);

確定各評價(jià)單元的危險程度和危險等級;

結合實(shí)際情況,優(yōu)先選用定量評價(jià)原則。

4.7 安全對策措施、建議

4.7.1評價(jià)人員完成評價(jià)過(guò)程后,針對項目存在的隱患、不合格項提出對策措施,對策措施必須具備能消除、減弱產(chǎn)生的危險、危害;處置危險和有害物,并降低到國家規定的極限值;預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、危害;有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生;發(fā)生意外事故時(shí),能為遇險人員提供自救和互救條件,最大限度防止傷亡事故發(fā)生。

4.7.2被評價(jià)單位按對策措施整改完成后,評價(jià)人員負責追蹤復查《安全評價(jià)整改建議書(shū)》事項,填寫(xiě)《整改復查意見(jiàn)書(shū)》。

4.8安全評價(jià)報告的編寫(xiě)、交付及交付后的活動(dòng)

4.8.1安全評價(jià)報告書(shū)的編寫(xiě)具體參照相關(guān)作業(yè)指導書(shū)。

4.8.2安全評價(jià)報告的審核及審定,按《安全評價(jià)報告審核程序》執行。

4.8.3報告經(jīng)過(guò)外部審核并修改完善,形成最終報告,按規定進(jìn)行會(huì )簽,加蓋法律規定的印章,進(jìn)行膠粘包裝后,方可交付被評價(jià)單位向有關(guān)部門(mén)備案。

4.8.4 安全評價(jià)報告交付后,由公司通過(guò)向顧客發(fā)放《被評價(jià)單位對安全評價(jià)工作的評價(jià)表》形式及時(shí)了解顧客對服務(wù)的滿(mǎn)意程度,對不滿(mǎn)意之處采取措施予以糾正,對顧客投訴由質(zhì)量控制部登記并具體處理,避免相同投訴再度發(fā)生。

4.9 記錄管理

4.9.1 安全評價(jià)工作實(shí)施過(guò)程中形成的所有記錄,每個(gè)環(huán)節的負責人、責任人嚴格按照《記錄管理程序》在規定的表格上詳細、認真填寫(xiě)。

4.9.2 評價(jià)項目完成后,安全評價(jià)技術(shù)人員應對項目涉及的全部原始資料和記錄(包括影像和圖片資料)整理、裝訂、標識并及時(shí)歸檔,并與檔案管理人員做好資料交接手續,填寫(xiě)《資料歸檔登記表》。

4.9.3 報告歸檔后15日內須將報告公示信息報質(zhì)量控制部進(jìn)行網(wǎng)上公示,網(wǎng)上公示信息需包含項目基本信息、項目組成員信息、現場(chǎng)勘查信息、報告完成時(shí)間及包含全部現場(chǎng)勘察人員在企業(yè)明顯標識處拍攝的的現場(chǎng)勘查圖像影像。




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